遂宁市信访局

关于经济责任审计查出问题整改情况的公告

根据《中共遂宁市委审计委员会办公室、遂宁市审计局的审计报告》（遂审委办经责报〔2024〕5号）要求，现将遂宁市信访局关于经济责任审计查出问题整改情况公告如下。

一、总体情况

《审计报告》和《审计发现问题情况表》共反映问题5个，截至2025年2月11日，已完成整改问题5个，整改完成率100%。

二、具体情况

（一）关于“推动实现本部门资金绩效目标不力，预算执行、支出等进度完成不到位”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：一是组织相关业务人员认真学习会计、法律、财务管理知识，提高整体财务水平和业务能力；二是优化预算编制，加强预算执行。严格按照预算绩效管理工作要求，细化项目预算事前评估，精确预算编制。加强事中监控，合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理。采取切实有效措施，加强预算执行。三是完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。加强业务体系建设，提高思想认识，强化宣传，切实形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，全面保证正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）关于“督促落实内部议事决策制度不严，相关经济事项未经集体研究决策”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：一是加强学习内控管理制度，严格按照内控制度进行资金支付，加强内部审计和监督机制，确保各项制度的有效执行。二是健全完善内部控制制度，进一步提升管理风险有效防范力度。

（三）关于“督促落实预算管理制度不够，预算编制不科学”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：一是强化业务培训，提升单位财务工作规范性、专业性。二是做好预算编制工作，坚持实事求是、完整准确的原则，确保预算编制的科学性、精准性和规范性，进一步提升预算管理水平。三是深入做好中期评估，定期分析和检查预算执行情况，及时发现预算执行过程中存在的问题，并立即整改落实。确保预算执行更加严格，超预算支出问题得到有效控制。

（四）关于“督促执行政府会计制度不力，往来款长期挂账”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：一是加强相关制度文件的学习；二是加强工作力量统筹，组织专班专人开展往来款核实处理，将涉及金额为733300元于2024年12月31日进行了账务调整；三是严格按照出纳岗位责任要求，及时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。

（五）关于“督促落实资产管理制度不够，固定资产财务账与资产报表数据不符”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：2020年2月资产系统处置报废车辆金额为108600元，账务上未及时处理，经查该事项已于2022年5月31日进行了账务处理，及时建立国有资产管理制度，健全资产管理责任制，落实了相关责任人员，明确了工作职责。从资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节加强管控，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、规范化、科学化，资产按时登记入账，确保账证相符。

三、下一步工作打算

（一）进一步严格执行相关财政财务制度。不断增强法律意识、规范意识和责任意识，加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，加强费用报销的审核，规范票据管理，保证业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规，做到厉行节约、科学合理地使用预算资金。

（二）进一步完善内部管理制度。进一步完善制度，堵塞漏洞，做到流程合理，规范运行，坚持合法节俭、量入为出的原则，加强财务管理，保证机关各项工作顺利进行。注重事前、事中、事后监督的全过程监督，坚持日常性、常态化检查，建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制，努力提高制度的执行力，确保制度规定落到实处、见到实效。同时，建立长效机制，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防范再次出现类似问题。

（三）进一步提高业务能力水平。把业务能力提升和内控管理水平结合起来，加强各项规章制度学习，及时修订相关规章制度。以摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验为基本要求，加强工作人员业务培训，严格执行行政单位内控制度及相关规章制度，加强对经办人员自身和工作流程的监管和检查，确保办理程序规范合理。

                                遂宁市信访局

                                                  2025年2月24日